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              2019年度四川省社會主義學院部門決算

              目錄

              公開時間:2020年 9月 3日

              第一部分 部門概況………………………………………………………….4

              一、基本職能及主要工作…………………………………………………….4

              二、機構設置………………………………………………………………….6

              第二部分 年度部門決算情況說明……………………………………………7

              一、收入支出決算總體情況說明…………………………………………….7

              二、收入決算情況說明……………………………………………………… 7

              三、支出決算情況說明……………………………………………………….8

              四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………….9

              五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…………………………….9

              六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………………12

              七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明…………………………… 13

              八、政府性基金預算支出決算情況說明…………………………………… 15

              九、 國有資本經營預算支出決算情況說明……………………………… 15

              十、預算績效情況說明

              其他重要事項的情況說明……………………………………………..15

              第三部分 名詞解釋………………………………………………………………. 22

              第四部分 附件…………………………………………………………………… 25

              附件1………………………………………………………………………….. 25

              附件2………………………………………………………………………….. 25

              第五部分 附表……………………………………………………………………. 30

              一、收入支出決算總表………………………………………………………. 30

              二、收入決算表………………………………………………………………. 30

              三、支出決算表………………………………………………………………. 30

              四、財政撥款收入支出決算總表……………………………………………. 30

              五、財政撥款支出決算明細表………………………………………………30

              六、一般公共預算財政撥款支出決算表…………………………………… 30

              七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表……………………………… 30

              八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表……………………………… 30

              九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表……………………………… 30

              十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表…………………… 30

              十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表………………………… 30

              十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表……………… 30

              十三、國有資本經營預算支出決算表……………………………………… 30

              第一部分 部門概況

              一、基本職能及主要工作

              (一)主要職能。省社會主義學院是中共四川省委領導的統一戰線性質的政治學院,是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校,是統一戰線人才教育培養的主陣地,是開展黨的統一戰線工作的重要部門,是黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分,是省委直屬參照公務員管理的正廳級事業單位。其基本任務,一是組織四川省統一戰線各領域代表人士和各級統戰干部進行政治培訓;二是學習研究宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想以及黨的統一戰線理論、方針和政策;三是四川省中華文化學院與四川省社會主義學院為“一個機構,兩塊牌子”,其主要任務是以愛國主義教育為宗旨,以中華文化為紐帶,以弘揚愛國主義精神、促進祖國和平統一、推動中華民族大團結大聯合為目標,積極開展面向港澳臺同胞及海外僑胞的文化研修和交流活動。

              (二)2019年重點工作完成情況。

              2019年,學院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進統一戰線工作的重要思想,全面貫徹落實《社會主義學院工作條例》(以下簡稱《條例》)和第三次全國社院工作會議精神,務實進取,開拓創新,積極作為,持續推進“硬件軟件雙一流省級社院”建設,各項工作取得了新的成績。

              教學方面,對標《條例》,不斷創新,持續提升教學質量。一是推進核心課程建設,設計一級核心課程20門、二級核心課程88門,形成了政治共識教育、文化共識教育、統戰共識教育、理想信念教育、能力素質教育五個教學板塊,著力建設具有四川社院特色的課程體系;二是積極推進精品課程建設,2個項目榮獲全省干部培訓“好課程”“好案例”,1個項目被評為全國社院系統特色課程;三是切實做好實踐教學,組織開展現場教學67次,新建實踐教學基地,總量達到22個。

              科研方面,發揮優勢,弘揚特色,切實加強理論創新。1項成果獲得四川省第十八次社會科學優秀成果獎三等獎。5項成果分別獲得2018年度全省統戰理論政策研究創新成果獎,其中一等獎2個、二等獎1個、三等獎2個。1項課題申報國家藝術基金2020年度資助項目。1項成果獲得全省統戰工作實踐創新優秀成果獎。6項課題申報2019年度全省統一戰線理論政策研究參考課題。啟動2019年度全省社會主義學院系統科研課題申報,37項成果獲準結項。

              3、文化交流方面,掛牌成立“四川統一戰線同心書畫院”,打造全省統一戰線書畫家活動平臺。隆重舉辦慶祝新中國成立70周年四川統一戰線主題書畫展,全省統一戰線各界別、各民主黨派、工商聯、無黨派人士、宗教界人士近300人出席開幕式。書畫展歷時1個月,展出作品123幅,組織召開了交流研討會和筆會,多家媒體和平臺進行了報道,形成了較大的宣傳影響。與民盟四川省委合辦“清廉聞于世·而瀾表方圓”張瀾家風軼事展,學習民盟先賢的可貴品質和高尚情懷?;I建“四川統一戰線歷史教學展示館”作為入學教育第一課,對中國共產黨統一戰線發展歷程、四川統一戰線發展歷程、四川統一戰線各領域成就、四川藏區發生的根本性歷史性變化、黨的十八大以來四川統一戰線的新發展等形成整體概念。

              二、機構設置

              省社會主義學院無下屬二級預算單位。

              第二部分 2019年度部門決算情況說明

              一、收入支出決算總體情況說明

              2019年度收、支總計4785.71萬元。與2018年相比,收、支總計各增加1173.61萬元,增長32.49%。主要變動原因是2019年基建撥款收入1711.48萬元,較2018年增加1014.7萬元,2019年基建支出1711.48萬元,較2018年增加1527.97萬元。

              圖1:收、支決算總計變動情況圖

              單位:萬元

              二、收入決算情況說明

              2019年本年收入合計4272.44萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入3547.42萬元,占83.03%;經營收入723.21萬元,占16.93%;其他收入1.81萬元,占0.04%。

              圖2:收入決算結構圖

              單位:萬元

              三、支出決算情況說明

              2019年本年支出合計4697.26萬元,其中:基本支出1903.18萬元,占40.52%;項目支出2159.32萬元,占45.97%;經營支出634.76萬元,占13.51%。

              圖3:支出決算結構圖

              單位:萬元

              四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

              2019年財政撥款收、支總計4060.69萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加1156.98萬元,增長39.84%。主要變動原因是2019年基建撥款收入1711.48萬元,較2018年增加1014.7萬元,2019年基建支出1711.48萬元,較2018年增加1527.97萬元。

              圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

              單位:萬元

              五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

              (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

              2019年一般公共預算財政撥款支出4060.69萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款增加1670.25萬元,增長69.87%。主要變動原因是2019年基建支出較2018年增加1527.97萬元。

              圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

              單位:萬元

              (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

              2019年一般公共預算財政撥款支出4060.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3518.23萬元,占86.64%;社會保障和就業(類)支出373.72萬元,占9.2%;衛生健康支出93.67萬元,占2.31%;住房保障支出75.07萬元,占1.85%。

              圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構

              單位:萬元

              (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

              2019年一般公共預算支出決算數為4060.69萬元,完成預算95.58%。其中:

              1. 教育(類)進修及培訓(款)干部教育(項): 支出決算為3518.23萬元,完成預算94.93%,決算數小于預算數的主要原因是“省社會主義學院院區綠化建設”項目年初預算140萬元,由于前期設計、招標程序繁多,11月中旬方完成招標工作,并已進入施工階段,但根據合同約定,尚未達到付款條件,決算數0萬元,結余資金需2020年支付;“科研經費”項目年初預算93.11萬元,決算數66.44萬元,結余資金需2020年支付。

              2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為213.21萬元,完成預算100%。

              3. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為87.1萬元,完成預算100%。

              4. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):支出決算為34.84萬元,完成預算100%。

              5. 社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為36.64萬元,完成預算99.95%。

              6. 社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):支出決算為1.92萬元,完成預算100%。

              7.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為68.09萬元,完成預算100%。

              8.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為25.58萬元,完成預算100%。

              9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為75.07萬元,完成預算100%。

              六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

              2019年一般公共預算財政撥款基本支出1901.36萬元,其中:

              人員經費1338.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。。

              日常公用經費562.96萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

              七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

              (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

              2019年“三公”經費財政撥款支出決算為23.59萬元,完成預算77.09%,決算數小于預算數的主要原因是因公出國(境)經費預算5萬元,決算0萬元。

              (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

              2019年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算21.42萬元,占90.8%;公務接待費支出決算2.17萬元,占9.2%。具體情況如下:

              圖7:“三公”經費財政撥款支出結構

              單位:萬元

              1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年減少2.7萬元,下降100%。主要原因是2019年無出國(境)經費支出。

              2.公務用車購置及運行維護費支出21.42萬元,完成預算99.17%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加0.75萬元,增長3.63%。主要原因是車輛維修費用增加。

              其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,截至2019年12月底,單位共有公務用車5輛,其中:主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、離退休干部用車2輛。

              公務用車運行維護費支出21.42萬元。主要用于機要通信;主要領導實務用車保障;參加省委、省人大、省政府、省政協的重要會議和活動;前往機場接、送站;到基層開展重要調研活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

              3.公務接待費支出2.17萬元,完成預算54.25%。公務接待費支出決算比2018年增加0.15萬元,增長0.72%。主要原因是公務接待人數增加。…。其中:

              國內公務接待支出2.17萬元,主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待13批次,134人次(不包括陪同人員),共計支出2.17萬元,具體內容包括:接待吉林社院、內蒙社院、浙江社院、安徽社院、中央社院、長江職業學院、民革四川省委、省委黨校、港九勞工社團聯會等到我院學習交流,支出2.17萬元。

              八、政府性基金預算支出決算情況說明

              2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

              九、國有資本經營預算支出決算情況說明

              2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

              十、其他重要事項的情況說明

              (一)機關運行經費支出情況

              2019年,省社會主義學院機關運行經費支出148.11萬元,比2018年增加4.9萬元,增長3.42%。主要原因是其他商品和服務支出較2018年增加5萬元。

              (二)政府采購支出情況

              2019年,省社會主義學院政府采購支出總額347.3萬元,其中:政府采購貨物支出26.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出320.42萬元。主要用于辦公設備采購、車輛加油、保險及維修、物業管理服務。授予中小企業合同金額234.63萬元,占政府采購支出總額的67.56%,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

              (三)國有資產占有使用情況

              截至2019年12月31日,省社會主義學院共有車輛5輛,其中:主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、離退休干部用車2輛。單價50萬元以上通用設備2臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

              (四)預算績效管理情況。

              根據預算績效管理要求,本單位在年初預算編制階段,組織對民主黨派及無黨派人士干訓經費、科研經費、省社會主義學院院區綠化建設開展了預算事前績效評估,對2個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取2個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

              本單位按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看2019年較好地完成了整體支出績效目標,基本支出績效目標完成率100%,項目支出績效目標完成率93%,其中民主黨派及無黨派人士干訓經費、中華文化學院文化交流經費、陳列館運行維護費、省社會主義學院遷建、設備購置經費這五個項目績效目標完成率較高,科研經費和院區綠化建設兩個項目績效目標完成率較低。本單位無專項預算項目,因此未組織開展項目支出績效評價。

              1.項目績效目標完成情況。

              本單位在2019年度部門決算中反映“民主黨派及無黨派人士干訓經費”“省社會主義學院院區綠化建設”2個項目績效目標實際完成情況。

              (1)民主黨派及無黨派人士干訓經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數300萬元,執行數為300萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了全年培訓目標的完成,培訓對象涵蓋各民主黨派省委、工商聯、無黨派、宗教界人士,全年共舉辦主體班次18期,培訓1018人,切實發揮了人才教育培養主陣地作用。

              (2)省社會主義學院綠化建設項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數300萬元,執行數為9.83萬元,完成預算的3.28%。通過項目實施,改善了校園環境,發現的主要問題:由于前期設計、招標程序繁多,11月中旬方完成招標工作,并進入施工階段,但根據合同約定,尚未達到付款條件,故該項目未完成績效目標。下一步改進措施:提前做好前期準備工作、按照施工進度月付或季付,加快預算執行進度。

              項目支出績效目標完成情況表

              2019年度)

               

               

               

               

               

               

               

              項目名稱

              民主黨派和無黨派人士干訓經費

              主管部門及代碼

              四川省社會主義學院-616901

              實施單位

              四川省社會主義學院

              項目預算
              執行情況
              (萬元)

              預算數:

              300萬元

              執行數:

              300萬元

              其中:財政撥款

              300萬元

              其中:財政撥款

              300萬元

              其他資金

               

              其他資金

               










              預期目標

              目標實際完成情況


              目標1:舉辦主體班次18個,其中100人/班2個,50人/班16個,培訓1000人。
              目標2:二類培訓班9個(其中,3個班學制7天,5個班學制10天,1個班學制30天),三類培訓班9個(其中,4個班學制7天,4個班學制10天,1個班學制15天)。


              目標1完成情況:舉辦主體班次18個,培訓1018人。
              目標2完成情況:二類培訓班9個(其中,3個班學制7天,5個班學制10天,1個班學制30天),三類培訓班9個(其中,4個班學制7天,4個班學制10天,1個班學制15天)。










              一級指標

              二級指標

              三級指標

              預期指標值

              實際完成指標值




              數量指標

              指標1:全年培訓班次

              18個:二類培訓班9個、三類培訓班9個

              18個:二類培訓班9個、三類培訓班9個

              指標2:全年培訓人數

              1000人

              1018人

              質量指標

              指標1:教學質量

              教師講課質量總體評估平均優秀率》73.66%,平均優良率》98.86%

              教師講課質量總體評估平均優秀率85.45%,平均優良率98.61%

              時效指標

              指標1:完成時間

              全年

              全年

              成本指標

              指標1:培訓費用標準

              川財行【2017】77號文件,一類:650元/人.天;二類:550元/人.天;三類:400元/人.天

              嚴格按文件執行

               

              社會效益
              指標

              指標1:社會影響力

              加強思想政治引導

              引導學員樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,不斷鞏固團結奮斗的共同思想政治基礎

              滿意度
              指標

              服務對象
              滿意度指標

              指標1:學員對老師的滿意度(平均水平)

              90%

              98.61%

              項目支出績效目標完成情況表

              2019年度)

               

               

               

               

               

               

               

              項目名稱

              省社會主義學院院區綠化建設

              主管部門及代碼

              四川省社會主義學院-616901

              實施單位

              四川省社會主義學院

              項目預算
              執行情況
              (萬元)

              預算數:

              300萬元

              執行數:

              9.83萬元 

              其中:財政撥款

              140萬元

              其中:財政撥款

              0

              其他資金

              160萬元

              其他資金

              9.83萬元 










              預期目標

              目標實際完成情況


              目標1:完成前期設計工作
              目標2:圍合主體建筑作精致、富有層次的植栽搭配
              目標3:后區中軸線景觀既要具有主題性強、序列完整的紀念性,又要有校園的輕松活力和豐富變化
              目標4:植物景觀要高低搭配,層次豐富、錯落有致、疏密得當、空間變化豐富、季節變化匹配;充分提供戶外休閑、散步、交流的活動空間       


              目標1完成情況:已完成設計工作,2019年11月開始施工
              目標2完成情況:未完成
              目標3完成情況:未完成
              目標4完成情況:未完成










              一級指標

              二級指標

              三級指標

              預期指標值

              實際完成指標值




              數量指標

              指標1:前區改造面積(入口廣場、主體建筑周圍)

              2460平方米

              0

              指標2:后區集中綠地面積 (運動場、同心林、停車場)

              21600平方米

              0

              屋頂花園面積(教學樓三樓、六樓、食堂二樓)

              1240平方米

              0

              質量指標

              指標1:符合國家相關規范及技術要求

              100%

              0

              時效指標

              指標1:前區改造完成時間

              4月

              未完成

              指標2:后區改造完成時間

              9月

              未完成

              指標3:屋頂花園改造完成時間

              12月

              未完成

              成本指標

              指標1:項目設計費(項目總價的4.3%)

              36.5萬元

              支付了9.83萬元

              指標2:監理費(項目總價的1.9%-2.5%)

              13萬元

              未支付

              指標3:項目施工過程中產生的管道改造、樹木移栽、材料變更等費用(項目總價的5%)

              40.5萬元

              未支付

               

              社會效益
              指標

              指標1:美化校園環境

              為學員創造更好的學習、生活環境

               

              可持續影響
              指標

              指標1:打造“雙一流”四川社院

              營造輕松活力的校園環境,為學員提供戶外休閑、散步、交流的活動空間

               

              滿意度
              指標

              服務對象
              滿意度指標

              指標1:學員的滿意度

              95%以上

               

              指標2:教職工滿意度

              95%以上

               

              2.部門績效評價結果。

              本單位按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《2019年度四川省社會主義學院整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。

              第三部分  名詞解釋

              1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

              2.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是計劃外培訓班培訓費收入。

              3.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入、住宿房卡賠償收入等。

              4.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

              5.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

              6.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

              7、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

              8.教育(類)進修及培訓(款)干部教育(項):指各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

              9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險/職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費/職業年金支出。

              10.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

              11. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療 (項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

              12.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

              13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

              14.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

              15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

              16.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

              17.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              18.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              第四部分 附件

              附件1

              2019年度四川省社會主義學院整體支出績效評價報告

              一、單位概況

              (一)機構組成

              省社會主義學院為一級預算管理單位,無下屬二級預算單位。

              (二)機構職能

              省社會主義學院是中共四川省委領導的統一戰線性質的政治學院,是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校,是統一戰線人才教育培養的主陣地,是開展黨的統一戰線工作的重要部門,是黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分,是省委直屬參照公務員管理的正廳級事業單位。

              (三)人員概況

              學院2019年年末在職職工55人,離休1人、退休80人,共計136人,另有編制外長期聘用人員13人。

              二、財政資金收支情況

              (一)財政資金收入情況

              2019年財政撥款本年收入3547.42萬元,上年結轉和結余513.27萬元,收入總計4060.69萬元。

              (二)財政資金支出情況

              2019年財政資金支出總計4060.69萬元,其中基本支出1901.37萬元,項目支出2159.32萬元。

              按支出功能分類:教育支出3518.23萬元,社會保障和就

              業支出373.72萬元,醫療衛生與計劃生育支出93.67萬元,住房保障支出75.07萬元。

              按支出性質和經濟分類:基本支出1901.37萬元,其中人員支出1338.41萬元,日常公用經費562.96萬元;項目支出2159.32萬元,其中,基本建設類項目支出1711.48萬元,行政事業類項目447.84萬元。

              三、整體預算績效管理情況

              (一)部門預算管理

              根據《中華人民共和國預算法》、《四川省財政廳關于編制省級部門2019-2021年支出規劃和2019年部門預算的通知》(川財預〔2018〕101號)要求,認真審核本單位的人員性質、工資狀況、資產情況等基礎信息,完善單位基礎信息庫,基本支出預算按照“零基預算”及定員定額的方法編制;組織各處室負責人召開預算編制準備工作會議,按照“誰申請資金,誰設定目標”的原則,要求各處室參照2018年實際支出情況并結合2019年各處(室)工作安排,實事求是填寫《部門預算項目目標申報表》,認真、準確測算項目預算資金、細化績效目標,財務部門審核匯總后報請院長辦公會討論通過,錄入項目庫。在7月、9月、11月開展績效運行監控,及時掌握績效目標完成情況,及時調整支出結構。對于未達執行進度的項目,由具體負責處室制定對策,確保預算執行進度,確需結轉的資金結轉至下年繼續使用。

              我院對財政資金的執行按“有計劃按進度”的原則實行管理,2019年較好地完成了整體支出績效目標,基本支出績效目標完成率100%,項目支出績效目標完成率93%,其中民主黨派及無黨派人士干訓經費、中華文化學院文化交流經費、陳列館運行維護費、省社會主義學院遷建、設備購置經費這五個項目績效目標完成率較高,科研經費和院區綠化建設兩個項目績效目標完成率較低,具體情況如下:

              “民主黨派和無黨派人士干訓經費”項目支出300萬元,績效目標完成率100%。我院積極挖掘教學潛力,努力拓展辦學渠道,培訓對象涵蓋各民主黨派省委、工商聯、無黨派、宗教界人士,全年共舉辦主體班次18期,培訓1018人,切實發揮了人才教育培養主陣地作用。

              “科研經費”項目支出66.44萬元,績效目標完成率71%。教師顏旭、王蓉承擔的《基層協商與崇州實踐》、《統一戰線前沿問題研究》兩書已于2019年完稿,并與四川人民出版社達成出版意向。因學院、出版社和新聞出版管理部門評審、審批程序較長,故2019年度科研經費結余資金26.67萬元需結轉至2020年使用,待完成相關程序后撥付出版社。

              “省社會主義學院遷建”項目年初預算513.27萬元,調整預算1711.48萬元,支出1711.48萬元,績效目標完成率100%。

              “省社會主義學院綠化建設”項目年初預算140萬元,由于前期設計、招標程序繁多,11月中旬方完成招標工作,并進入施工階段,但根據合同約定,尚未達到付款條件,故該項目結余資金140萬元需結轉至2020年支付。

              四、評價結論及建議

              (一)評價結論

              我院在財政資金的使用上,總體情況較好,從預算的編制、資金的使用到年終決算,都嚴格按照相關政策和要求執行;同時根據績效評價結果,及時調整資金支出結構,并作為下一年度預算編制依據,更加科學合理安排預算。

              (二)存在問題

              1.部分項目績效目標完成率低。“省社會主義學院綠化建設”項目年初預算140萬元,年末結余140萬元;“科研經費”項目年初預算93.11萬元,年末結余26.67萬元。

              2.年初預算編制不準確。“省社會主義學院遷建”項目年初預算513.27萬元,調整預算1711.48萬元。

              (三)改進建議

              1.“省社會主義學院綠化建設”項目未完成績效目標,是因為前期設計方案需反復修改,耗費了大量時間,待設計方案確定后,方可進行招標工作,又因招標程序繁多,11月中旬方完成招標工作,并進入施工階段,但根據合同約定,尚未達到付款條件,故該項目未能完成預期績效目標。2020年,該工程已全面進入施工階段,到2020年底,可100%完成預期績效目標。

              2.更加科學、準確編制科研經費項目績效目標,不能按照需要支付的金額編制預算,而是按照實際能夠支付的金額編制預算;建議優化科研項目評審程序,減少非必要的管理環節,加快科研經費支付進度。

              3.“省社會主義學院遷建”項目年初預算金額編制不準確,導致調整預算金額過大,是因為綜合驗收牽涉部門眾多、程序繁瑣、審計流程復雜等不可控因素,無法準確預估該項目2019年預算,同時為確保預算執行進度,所以編制2019年預算時,該項目年初預算金額僅513.27萬元(財政應返還額度)。直至2019年9月,該項目完成第三方審計,根據審定金額,10月需支付工程進度款990.93萬元,11月需支付質保金511.88萬元。2020年,該項目還需支付工程款、監理費、代建費等461.37萬元,已編入年初預算。

              第五部分 附表

              一、收入支出決算總表

              二、收入決算表

              三、出決算表

              四、政撥款收入支出決算總表

              五、政撥款支出決算明細表

              六、般公共預算財政撥款支出決算表

              七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

              八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

              九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

              十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

              十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

              十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

              十三、有資本經營預算支出決算表

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